1. Створення картки постачальника
Щоб додати нового партнера до системи:
Перейдіть до розділу Товари → підрозділ Постачальники.
Натисніть кнопку «Додати постачальника».
У вікні, що відкрилося, введіть Назву компанії.
Натисніть «Створити».
Мал. 1. Розташування кнопки “Додати постачальника” у загальному реєстрі контрагентів.
Тепер цей постачальник з’явиться у загальному списку, де ви зможете його редагувати, видаляти або переглядати історію взаєморозрахунків.
2. Редагування та перегляд товарів постачальника
Натиснувши на кнопку редагування в списку постачальників, ви потрапляєте в його картку. Тут відображаються:
Усі товари, які за ним закріплені.
Коди SKU, актуальна наявність та ціни від цього постачальника.
Мал. 2. Перегляд товарів
3. Як прив'язати товар до постачальника (Базовий крок)
Це необхідно для того, щоб система розуміла, у кого замовляти дефіцитний товар:
Перейдіть до розділу Товари та оберіть потрібну позицію.
В налаштуваннях товару знайдіть блок «Постачальник».
Оберіть потрібну назву зі списку.
Головний параметр — SKU: Обов'язково вкажіть код SKU постачальника. Саме по цьому коду система буде впізнавати товар під час автоматичної вигрузки прайсів.
Також ви можете вказати індивідуальну ціну закупівлі та наявність саме у цього постачальника.
Мал. 3. Прив'язка постачальника до конкретного товару
Підсумок
Правильно налаштована картка постачальника та прив'язані до неї SKU — це фундамент вашого складського обліку. Це дозволяє системі не просто «знати» назву партнера, а автоматично формувати закупівлі саме у того, хто відповідає за конкретний товар. Почніть з наведення порядку в артикулах (SKU), і ви забудете про плутанину в замовленнях.